Freibad Braunfels - Konzept und strategische Steuerung 2022 - 2025

Im Bereich des Freibades Braunfels fielen in den letzten Jahren erhebliche, - oftmals ungeplante - Instandhaltungskosten, insbesondere im Bereich des Funktionsgebäudes (Sanitäranlagen, Umkleiden, Kiosk), des Kinderbeckens und im technischen Bereich an.

Gleichzeitig ist ein Rückgang der Besucherzahlen seit 2010 zu verzeichnen.

Aufgrund der wirtschaftlichen Situation wurde das bereits laufende Projekt "Freibad Braunfels-Konzept" in ein Projektcontrolling übernommen, zusätzlich wurden im operativen Controlling die Kosten und Leistungen näher betrachtet.

Folgende Kennzahlen geben einen groben Überblick:

Die durchschnittlichen Besucherzahlen liegen (ohne 2020) bei rd. 21.000 Besuchern

Aufwendungen, Erträge, Defizit und Kostendeckungsgrad (Rückblick)
(2020 = Corona, daher keine Berücksichtigung)

Es ist anzumerken, dass die übliche Kostendeckung für Freibäder bei ca. 30 % liegt.

Ohne Gegensteuerung verlaufen die Kosten und Erlöse 2022 - 2025 geplant wie folgt:

 

 

 

Um dieser negativen Entwicklung entgegenzuwirken, ist eine gezielte Steuerung der Kosten und Erträge notwendig.

Es soll mittelfristig durch diverse Maßnahmen eine Optimierung der wirtschaftlichen Situation verbunden mit Attraktivitätssteigerung / Imagegewinn und somit eine Erhöhung der Besucherzahlen herbeigeführt werden.

Berücksichtigt werden muss für die Zielerreichung allerdings die Abhängigkeit zur Witterung.

Der Magistrat empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung zur Steuerung folgende Zieldefinition:

Der Magistrat der Stadt Braunfels hat sich bereits in seiner Sitzung am 12.07.2021 ausgiebig mit dem umfangreichen Teilbereich der kurzfristig optimierbaren laufenden Kosten und Erträge befasst. So wurden ab der Saison 2022 unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten die Änderung des Zutritts- und Tarifsystems, die Ausweitung des Schwimmkursangebotes sowie die Anhebung der Wassertemperatur beschlossen.

Um für die Zukunft eine strategische Steuerung im Bereich des Freibades zu erlangen, ist die Erstellung eines Freibadkonzeptes notwendig.

Als Grundlage zur Konzepterstellung wurde die in Anlage 1 befindliche "Studie Freibad Braunfels" durch das Ingenieurbüro Gansloser, Hannover, erstellt. Sie bewertet die möglichen Einzelmaßnahmen für das Freibad Braunfels.

Die Stadtverordnetenversammlung wird auf dieser Grundlage gebeten, die strategischen Maßnahmen zu benennen, die durch die Verwaltung umzusetzen sind. Eine entsprechende zeitliche, mittelfristige Ablaufplanung für die Ausführung der strategischen Maßnahmen sowie deren Auswirkungen wird in Anlage 2 vorgeschlagen.

Zur Finanzierung der strategischen Maßnahmen ist eine weitere Anpassung der Eintrittspreise sowie der Schwimmkursgebühren notwendig. Durch die ergriffenen Maßnahmen ist eine Anhebung der Eintrittspreise auf das Niveau von Bädern in direkter Konkurrenz gerechtfertigt. Die Kursgebühren für Schwimmkurse sollen ebenfalls in vertretbarem Maße an die Gebühren der umliegenden Bäder angepasst werden.

Entsprechende Ausführungen hierzu befinden sich im Controlling-Bericht in Anlage 3.

Bei Durchführung der vorgeschlagenen strategischen Maßnahmen würde sich der Verlauf der Kosten- und Erlöse wie folgt darstellen:

 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt die Vorlage im Geschäftsgang zu belassen und mit dem Haushaltsplan 2022 zu beraten. Gleichzeitig spricht er sich für die Umsetzung der Maßnahme grundlegende Sanierung des Funktionsgebäudes und die Teilnahme am Förderprogramm SWIM aus (Siehe nachstehende Tabelle).

 

Um die Vorgaben für eine mögliche SWIM-Förderung zu erfüllen wird zusätzlich der Grundsatzbeschluss gefasst, dass der Betrieb des Funktionsgebäudes auf 25 Jahre gewährleistet ist.